Relação de Compras

Página: 9

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Setembro/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

1929

2.05

2038

3390.30.05

LUCIMEIRE DE SOUZA DE CAPIM 

06060236000108

864,50

08/07/04

22/09/04

3286

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

PAB

1763

2.04

2031

3390.30.00

CARLOS ALBERTO BULLOS 

03792291/0001-96

3.750,00

01/09/04

23/09/04

3288

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor 

12-Material Escolar

FUNDEF

1764

2.04

2031

3390.30.00

EDENIZE GOMES MACHADO DOS 

04132335/0001-14

2.000,00

01/09/04

23/09/04

3289

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1788

2.06

2050

3390.30.04

ROSANGELA OLIVEIRA LIMA DE 

02445380/0001-01

1.845,00

01/09/04

23/09/04

3290

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

gêneros de alimentaçao destinados ao PETI

REC.PROPRIOS

1789

2.06

2050

3390.30.04

ANTONIO GONCALVES DE MATOS

552520285-91

1.110,00

01/09/04

24/09/04

3291

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

gêneros de alimentaçao destinados ao PETI

REC.PROPRIOS

1790

2.06

2050

3390.30.04

FRIGORIFICO E TRANSPORTADORA 

00835002/0001-09

3.509,60

20/09/04

24/09/04

3292

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

gêneros de alimentaçao destinados ao PETI

REC.PROPRIOS

1791

2.06

2050

3390.30.00

GISANETE CARNEIRO DA SILVA

86823648/0001-83

612,00

13/09/04

24/09/04

3293

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

218

2.07

2055

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

3.000,00

02/01/04

27/09/04

3298

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

REC.PROPRIOS

623

2.05

2038

3390.30.00

JOSEFA Mª DOS SANTOS DE CAPIM 

055441780001-17

2.500,00

01/03/04

28/09/04

3310

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

1755

2.04

2028

3390.30.04

IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO

04261361/0001-42

3.648,50

01/09/04

28/09/04

3311

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

gêneros de alimentaçao destinados a merenda  escolar

REC.PROPRIOS

1866

2.04

2019

3390.30.00

FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA

32666174/0001-84

1.960,00

01/09/04

28/09/04

3312

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

mateiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

1863

2.02

2007

3390.30.00

PAULO ERIC DE SOUSA & CIA LTDA

05788939/0001-86

320,00

01/09/04

29/09/04

3341

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

1865

2.04

2022

3390.30.00

LUCIANO SANTOS DA SILVA DE 

04293287/0001-46

240,00

01/09/04

29/09/04

3342

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

623

2.05

2038

3390.30.00

JOSEFA Mª DOS SANTOS DE CAPIM 

055441780001-17

8.743,00

01/03/04

30/09/04

3343

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao do setor

REC.PROPRIOS